湘东区纪委监委2021年部门预算
目 录
第一部分 湘东区纪委监委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 湘东区纪委监委2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 湘东区纪委监委2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 湘东区纪委监委概况
一、部门主要职责
纪委的主要职责是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作，经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定，对党员领导干部行使权力进行监督，检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，受理党员的控告和申诉，保障党员的权力。
监察机关依法行使监察权，主要职能是：维护宪法和法律法规；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。监察机关的主要职责是：对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；依据相关法律对违法的公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共13个，包括：区纪委监委机关、区委巡察办、区委第一、二、三巡察组、驻区法院、检察院纪检组等12个派驻（派出）机构，共计编制76名，其中行政编制46名（含巡察办、巡察组、派驻派出机构），工勤编制2名，可使用全额拨款事业编制28名（挂靠在区纪委区监委廉政教育中心，区纪委区监委廉政教育中心合计事业编制28名）；12月实有人数60人，其中：在职人数60人，包括行政人员35人、工勤人员1人、全额拨款事业人员24人。退休人员6人。
第二部分 湘东区纪委监委2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年区纪委监委收入预算总额为1778.06万元，较上年预算安排增加362.81万元，其中：财政拨款收入1778.06万元。
（二）支出预算情况
2021年纪委监委支出预算总额为1778.06万元，较上年预算安排增加362.81万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出855.06万元，包括工资福利支出709.43万元、商品和服务支出130.9万元、对个人和家庭的补助14.73万元；项目支出923万元，包括其他纪检监察事务支出923万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1630.44万元，社会保障与就业支出63.82万元，医疗卫生与计划生育支出 38.57万元，住房保障支出45.23万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出709.43万元，商品和服务支出130.9万元，对个人和家庭补助支出14.73万元，其他资本性支出923万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年纪委监委财政拨款支出预算1778.06万元，较上年预算安排增加362.81万元，具体支出情况是：一般公共服务支出1630.44万元，社会保障与就业支出63.82万元，医疗卫生与计划生育支出38.57万元，住房保障支出45.23万元。
（四）政府性基金情况
2021年纪委监委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算 130.9 万元，比2010年预算增加 66.22 万元，增长 97.67 %。主要原因是监察体制改革后，为加强派驻向基层延伸，人员增多，导致办公费用增长，推进廉洁萍乡湘东篇建设，导致运行成本增加,。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 118 万元，其中：政府采购货物预算 118 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（八）绩效目标设置情况
2021年设立预算项目 6 个，涉及资金 923 万元，其中：设立绩效目标项目 6个，涉及资金 923 万元。
（九）一级项目中各二级项目情况说明部门本级)
一级项目概述
项目名称：日常监督及办案经费
1）项目概述：聚焦突出问题，坚持“靶向治疗”，强化重点领域和群众身边腐败和作风问题查处力度。
2）实施主体：区纪委监委
3）实施方案：全年查办留置案件≥1起，立案数≥80起
4）实施周期：2021年1-12月
5）年度预算安排：350万元
6）绩效目标和指标
质量指标：1.监督执纪问责范围全覆盖；2.持续深入加大新型违纪问题的查出力度
时效指标：项目完成及时率（100%）
成本指标：1.办案餐费60万元；2.办案交通费35万元；3.办案陪护人员经费35万元；4.办案人员补助40万元；5.办案日常用品购置70万元；6.办案住宿差旅费60万元；7.办案专用电脑20万元；8.办案专用打印机3万元；9.办案同步录音录像设备10万元；10.办案摄像监控2万元；11.协助办案劳务费15万元。
社会效益指标：社会舆论满意度≥90%
满意度指标：服务对象满意度≥90%
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年区纪委监委“三公”经费一般公共预算安排15万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元.
公务接待费3万元，比上年增0.18万元，主要原因是：因监察体制改革，人员增加，推动建设廉洁萍乡湘东篇建设，相应工作量增大，公务接待预算次数有所增长，导致公务接待费有小幅增加。
公务用车运行维护费12万元，较上年无变动。
公务用车购置费0万元，比上年减18万元，主要原因是：2020年预算采购一辆18万执法执勤用车，2021年无采购预算。
第三部分 湘东区纪委监委2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。