湘东区纪委监委2020年度部门决算
目 录
第一部分 湘东区纪委监委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘东区纪委监委概况
一、部门主要职能
纪委的主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作，经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定，对党员领导干部行使权力进行监督，检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，受理党员的控告和申诉，保障党员的权力。
监察委的主要职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议执行情况，对党员领导干部行使权力进行监督，维护宪法法律，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查，对涉嫌职务违法和职务犯罪的行为进行调查并作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，负责组织协调党风廉政建设和反腐败宣传等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共13个，包括：区纪委监委机关、区委巡察办、区委第一、二、三巡察组、驻区法院、检察院纪检组等8个派驻机构，共计编制64名，其中行政编制43名（含巡察办、巡察组、派驻机构），工勤编制2名，可使用全额拨款事业编制19名（挂靠在区发展环境与机关效能投诉中心，效能投诉中心合计事业编制23名）；12月实有人数60人，其中：在职人数60人，包括行政人员35人、工勤人员1人、全额拨款事业人员24人。退休人员6人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1755.51万元，其中上年结转和结余26.06万元，较上年增长47.5%；本年收入合计 1755.51 万元，较上年增长47.5%。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1755.51万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1755.51万元，其中本年支出合计1755.51万元，较上年增长47.5%，主要原因是：新增选调人员，推进廉洁萍乡项目建设；年末结转和结余26.06 万元。本年支出的具体构成为：基本支出698.83万元，占 39.81%；项目支出 1056.68万元，占60.19%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计1755.51万元，与2019年相比增加565.37万元，增长47.5%。
2020年度财政拨款支出年初预算数为1755.51万元，决算数为1755.51万元，完成年初预算的100%，与2019年相比增加565.37万元，增长47.5%。。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数1604.7 万元，决算数为1604.7 万元，完成年初预算的 100%；社会保障和就业支出年初预算数37.69万元，决算数为37.69万元，完成年初预算的100%，医疗卫生与计划生育支出，年初预算数15.23万元，决算数为15.23万元，完成年初预算的100%，住房保障支出年初预算数97.89万元，决算数为97.89万元，完成年初预算的100%
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1755.51万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加565.37万元，增长47.5%。原因是监察机构改革，人员增多，推进廉洁萍乡建设项目，导致支出增大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数1104.41 万元，决算数为1104.41万元，完成年初预算的 100%；社会保障和就业支出年初预算数42.68万元，决算数为42.68万元，完成年初预算的100%，医疗卫生与计划生育支出，年初预算数16.89万元，决算数为16.89万元，完成年初预算的100%，住房保障支出年初预算数29.16万元，决算数为29.16万元，完成年初预算的100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1755.51万元，支出决算数为1755.51万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出类）纪检监察事务（款）行政运行、事业运行、其他纪检监察事务支出（项）
年初预算数为1604.47万元，支出决算数为1604.47万元，完成年初预算的100%，增加部分主要原因是：人员增多，工资福利支出增大。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数为37.69万元，支出决算数为37.69万元，完成年初预算的100%，增加部分主要原因是：人员增多。
（三）卫生健康支出（类）计划生育事务支出（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算数为15.23万元，支出决算数为15.23万元，完成年初预算的100%，增加部分主要原因是：人员增多。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为97.89万元，支出决算数为97.89万元，完成年初预算的100%，增加部分主要原因是：人员增多。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出587.66万元，较上年增加,58.18%，主要原因是：人员增加；商品和服务支出762.32万元，较上年增加27.23%，主要原因是：推进廉洁萍乡建设，扫黑除恶专项斗争等；对个人和家庭补助支出4.35元，较上年增加69.26%。资本性支出401.18万元。推进各项目工作。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 32.82万元，决算数为32.82万元，完成预算的100%其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元
（二）公务接待费支出年初预算数为2.82万元，决算数为2.82 万元，完成预算的100 %，全年国内公务接待35批，累计接待177人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出30万元，其中公务用车购置年初预算数为18万元，决算数为18万元，完成预算的100%，全年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元，决算数为12万元，完成预算的 100%，年末公务用车保有4辆。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
无
八、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费106.82万元，在节约经费的情况下较好保障机关运行。
九、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 6万元，其中：政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额6万元，占政府采购支出总额的100%。（区级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
十、国有资本经营预算财政拨款支出说明
无
十一、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。共有车辆4辆，其中，一般执法执勤用车4辆。
十二、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我委组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金 1164.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“办案经费”、“党风廉政建设宣传教育经费”等7个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出1164.5万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“办案经费”、“党风廉政建设宣传教育经费”等项目分别自行开展绩效评价。从评价情况来看，项目符合财政相关制度，达到预算批复的绩效目标，绩效评价指标良好，很好的完成该项目资金的支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。根据预算绩效管理要求，区纪委监委按照湘财绩﹝2020﹞2号文件要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。（应当将2020年度区本级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我委今年在区本级部门决算中反映项目绩效自评结果。办案经费350万元，巡察工作经费60万元，宣传教育经费151.5万元。办案用车购置18万元，廉洁萍乡建设200万元，村社区廉洁平台建设155万元，纪检大数据信息平台230万元。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，区纪委监委项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1164.5万元，执行数为1164.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办案经费350万元，巡察工作经费60万元，宣传教育经费151.5万元。办案用车购置18万元，廉洁萍乡建设200万元，村社区廉洁平台建设155万元，纪检大数据信息平台230万元。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我委结合财政批复的部门预算及绩效目标、项目支出、部门预算绩效管理考核及支出绩效报告等，形成我单位年度预算绩效报告，并按照政务公开相关规定，发布我委预算年度报告，增强评价结果的透明度。
第四部分 名词解释
（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。）
一、收入科目
1、一般公共预算财政拨款：指区级财政当年拨付的使用一般公共预算科目支出的财政资金。
2、政府性基金预算财政拨款：指区级财政当年拨付的使用政府性基金预算科目支出的财政资金。
3、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
4、其他收入：指除“财政拨款”以外的收入，主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。
5、年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，包括当年财政拨款结转结余资金和其他结转结余资金。
二、支出科目
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三公经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费反映单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车国内购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按相关规定开支的各类公务接待等支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
1、2020年度部门整体支出绩效自评报告
2、《项目支出绩效自评表》