湘东区纪委监委2019年部门预算
目 录
第一部分 湘东区纪委监委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 湘东区纪委监委2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 湘东区纪委监委2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 湘东区纪委监委概况
一、部门主要职责
纪委的主要职责是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作，经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定，对党员领导干部行使权力进行监督，检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，受理党员的控告和申诉，保障党员的权力。
监察机关依法行使监察权，主要职能是：维护宪法和法律法规；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。监察机关的主要职责是：对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；依据相关法律对违法的公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。
二、部门基本情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共5个，包括：湘东区纪委监委、区第一纪工委监察分局、 区第二纪工委监察分局、 区第三纪工委监察分局和区第四纪工委监察分局，共有编制数46人，其中：行政编制27人（含纪工委、巡察组）、全额拨款事业编制19人（挂靠在区发展环境与机关效能投诉中心，效能投诉中心合计事业编制23人）；12月实有人数30人，其中：在职人数30人，包括行政人员19人、全额拨款事业人员11人。
第二部分 湘东区纪委监委2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年区纪委监委收入预算总额为1005.39万元，较上年预算安排增加271.65万元，其中：财政拨款收入767.39万元，其他收入238万元。
（二）支出预算情况
2019年纪委监委支出预算总额为1005.39万元，较上年预算安排增加271.65万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出391.39万元，包括工资福利支出331.7万元、商品和服务支出53.49万元、对个人和家庭的补助6.2万元；项目支出614万元，包括商品和服务支出416.5万元、对个人和家庭补助支出154.5万元、其他资本性支出43万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出921.03万元，社会保障与就业支出43.08 万元，医疗卫生与计划生育支出 16.89万元，住房保障支出24.4万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出331.7万元，商品和服务支出469.99万元，对个人和家庭补助支出160.7万元，其他资本性支出43万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年纪委监委财政拨款支出预算767.39万元，较上年预算安排增加210.03万元，具体支出情况是：一般公共服务683.03万元，社会保障和就业支出43.08万元，医疗卫生与计划生育支出16.89万元，住房保障支出24.4万元。
（四）政府性基金情况
2019年纪委监委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行费预算384.6万元，比2018年预算增加76.42万元，增长19.87%。主要原因是监察体制改革后，为加强派驻向基层延伸，人员及办公费用增长，导致运行成本增加。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额37.5万元，其中：政府采购货物预算31.5万元，政府采购服务预算6万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年2月24日，部门共有车辆4辆，全部为一般公务用车。
2019年部门预算没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年纪委监委“三公”经费年初预算安排33.55万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增0万元。
公务接待费支出21.55万元，同比2017年减5.5万元，主要原因是2019年将进一步严格控制接待标准，压缩费用；
公务用车运行维护费12万元，比上年增4万元，主要原因是监察体制改革以来，为保障工作运行，加强监管力度，转隶人员到位后，从原检察院反贪局转过两辆公务用车，导致车辆运行维护费增加。
第三部分 湘东区纪委监委2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
对部门预算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
样式
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
样式
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
附件：
2019年预算报表（公开版）.xls